01 · 商业与范围关键材料目标国家、销售渠道、品类、数量和价格带是否已经明确?建议证据:市场与渠道简报尚未具备没有负责人或可用材料部分具备已有草案,但尚未签核或验证已经具备有责任人、受控文件或可验证数据
02 · 商业与范围是否已有包含采购、处理、物流、税费、退货和减值的完整成本口径?建议证据:完整成本表尚未具备没有负责人或可用材料部分具备已有草案,但尚未签核或验证已经具备有责任人、受控文件或可验证数据
03 · 主体与合规关键材料经营主体、进口责任、产品责任及销售资格是否已明确到责任人?建议证据:主体与责任矩阵尚未具备没有负责人或可用材料部分具备已有草案,但尚未签核或验证已经具备有责任人、受控文件或可验证数据
04 · 主体与合规关键材料商品来源、品牌/知识产权、维修处置权及跨境属性是否可被证明?建议证据:来源与权利证明尚未具备没有负责人或可用材料部分具备已有草案,但尚未签核或验证已经具备有责任人、受控文件或可验证数据
05 · 数据与系统关键材料实物是否具有可贯穿图片、检测、库存、订单和退货的唯一主键?建议证据:单品编号与记录样例尚未具备没有负责人或可用材料部分具备已有草案,但尚未签核或验证已经具备有责任人、受控文件或可验证数据
06 · 数据与系统目标平台或ERP的字段、图片、状态和数据交换方式是否已确定?建议证据:字段与接口模板尚未具备没有负责人或可用材料部分具备已有草案,但尚未签核或验证已经具备有责任人、受控文件或可验证数据
07 · 质量与运营可售、缺陷、功能、安全、包装及放行标准是否可以书面化?建议证据:检查标准与参考样品尚未具备没有负责人或可用材料部分具备已有草案,但尚未签核或验证已经具备有责任人、受控文件或可验证数据
08 · 质量与运营关键材料样本、预算、异常、维修、退款及不可售去向是否有明确批准人?建议证据:授权矩阵尚未具备没有负责人或可用材料部分具备已有草案,但尚未签核或验证已经具备有责任人、受控文件或可验证数据
09 · 绩效与治理是否能够提供当前可售率、处理成本、周转、退货或报废的基线数据?建议证据:基线数据包尚未具备没有负责人或可用材料部分具备已有草案,但尚未签核或验证已经具备有责任人、受控文件或可验证数据